安徽省测绘局新版内部控制管理手册印发

2022.04.19 中国矿业报

　　◎ 特约记者洪曙光通讯员彭海龙

　　记者近日从安徽省测绘局获悉，修订后的《安徽省测绘局内部控制管理手册》日前正式印发实施，将进一步推动内控标准化管理工作落地生根，有效提升风险防范能力，促进测绘地理信息事业稳步、科学、规范发展。

　　据介绍，修订后的内控手册以“一图+一表+一附件”全新形式展现，内容涵盖该局各项主要工作，包括13个一级流程、50个二级流程、93个三级流程，新增了测绘业务、人事教育、综合管理、测绘保密、科研项目及内部审计6个流程；优化了决策机构、预算执行、政府采购、建设项目、预算决算5个流程；细化了国有资产和经济合同2个流程。

　　据了解，为保障修订工作顺利开展，安徽省测绘局成立由分管副局长为组长的内控手册修订领导小组，统一领导、研究部署单位内部控制工作，同时聘请专业会计师事务所作为咨询机构，并以“问题导向、紧扣业务、突出重点、完善措施”为目标，制订详细的《安徽省测绘局内控体系优化计划和方案》，明确内控修订工作内容、时间安排与具体要求。工作人员根据深入调研、识别风险、梳理整合、征求意见、座谈讨论、优化流程、完善修改、科学修订等程序，共访谈93人次、获取和检查各类制度文件252份、抽取样本711份，最终形成了一套以“1年探索试行、2年完善巩固、3年总结提升”为总体目标，以“防范风险，可操作可执行”为原则，覆盖面广、规范性强、操作性优的内控制度体系。